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布拖县2019年部门预算方案


来源: 县财政局 时间: [2019-07-03]  【 打印 】【 关闭

按照省州财政预算管理规定,在上级财政转移支付补助数部份预告的情况下,根据往年贯例,结合当前财政实际工作,测算出2019年预算可支配财力,据此拟定了《布拖县2019年部门预算编制方案》,汇总完成了单位部门预算形成政府综合预算。

一、预算编制原则和定额

根据新《预算法》遵循“量力而行、量入为出、有保有压”的原则,严格按照“保工资、保运转、保民生”的保障序列和“零基预算”方法编制2019年部门预算。

编制原则:2019年基本支出预算按照零基预算、定员定额和应保尽保的原则,以2018年11月份为基期编制预算(如遇国家统一调整工资政策,按调整后工资标准进行修改),并根据人事部门考录计划和人员管理数据,测算预留部分新增人员及正常晋升零星调标经费、退休建房费及丧抚经费,2019年基本支出定额标准按照《2019年部门预算编制方案》计算。

二、一般公共预算收支安排情况

(一)一般公共预算草案

1.地方公共预算收入:2019年地方公共预算收入按12,227万元安排,与上年同比增长6%。税收收入安排5,800万元,占本级一般预算收入的47.27%,比上年增加1,447万元,同比增长33.24%,分项预算如下:增值税3,200万元,企业所得税1,505万元,资源税250万元,房产税40万元,印花税50万元,土地使用税20万元,土地增值税15万元,车船税90万元,契税30万元,个人所得税100万元,耕地占用税500万元。非税收入安排6,427万元,占本级一般预算收入的52.73%,与上年同比下降10.49%,减少754万元;分项预算如下:专项收入650万元,行政事业性收费收入600万元,罚没收入500万元,国有资源(资产)有偿使用收入200万元,捐赠收入4,427万元,其他收入50万元。

2.上级补助收入:编制预算草案后截止2019年4月30日,上级财政预告部分转移支付。上级补助收入为215,661万元,具体如下:

(1)一般性转移支付83,344万元,其中:返还性收入796万元、原体制补助3,096万元、均衡性转移支付收入35,711万元、民族地区转移支付收入4,171万元、县级基本财力奖补收入17,967万元、企事业单位划转补助收入5万元、结算补助收入8,126万元(定额结算补助2,217万元、三老人员补助97万元、办公取暖1,374万元、体检费509万元、农牧民补助838万元、交警补助44万元、三支一扶补助35万元、综合帮扶队工作经费326万元、到村任职高校毕业生中央财政补助资金23万元、资源型城市财力补助644万元、溪洛渡电站附加税税收分享103万元、攀西药业结算补助1,890万元、2018年财政收入增长激励补助110万元,原体制补助上解84万元),固定数额补助收入11,574万元、重点生态功能转移支付1,098万元、城乡义务教育转移支付800万元。

(2)定向转移支付100,438万元,预算草案69,436万元:城乡义务教育转移支付5,966万元、高海拔村卫生室建设补助190万元、高海拔教育补助5,466万元、重点生态功能转移支付6,112万元、基本养老金转移支付1,844万元、农村综合改革转移支付649万元、贫困地区转移支付40,312万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入1,685万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7,212万元。

预算草案后增加定向转移支付31,002万元:农村综合改革转移支付200万元、贫困地区转移支付12,321万元、公共安全共同财政事权转移支付收入360万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入1,685万元、教育共同财政事权转移支付收入8,355万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入243万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入2,148万元、住房保障共同财政事权转移支付收入1,921万元、其他一般性转移支付3,769万元。

(3)专项转移支付6,560万元,增加25,319万元,计31,879万元。

3.援助收入:江油援助收入1500万元用于扶贫。

4.  新增债券资金95,062万元:2019年生态环保第一批一般债券资金660万元,2019年支持易地扶贫搬迁地方政府债券资金94,402万元。

5.一般公共预算支出327,355万元,按功能科目安排情况:一般公共服务支出22,412万元,公共安全支出5,988万元,教育支出49,471万元,科学技术支出228万元,文化体育与传媒支出2,194万元,社会保障与就业支出20,618万元,卫生健康支出16,925万元,节能环保支出1,896万元,城乡社区支出4,035万元,农林水支出185,091万元,交通运输支出3,297万元,资源勘探信息等支出50万元,商业服务业等支出640万元,自然资源海洋气象等支出993万元,住房保障支出6,882万元,粮油物资储备支出391万元,灾害防治及应急管理支出1,082万元,债务付息支出3,662万元,按照预算法设置1%的预备费用于当年预算执行中的突发事件处理及其他难以预见的开支1,500万元。

6.一般公共预算收支平衡情况:上年结余5,149万元、调入预算稳定调节基金2,396万元、政府性基金调入一般公共预算132万元、地方公共预算收入12,227万元、上级补助收入215,661万元、债券资金95,062万元、江油援助收入1,500万元,收入总计332,127万元。财政预算支出332,127万元,其中:一般公共预算支出327,355万元,转移性支出4,772万元(地方政府债务还本支出4,230万元,上解支出542万元),收支平衡。

7.一般公共预算支出项目分类。一般公共预算支出327,355万元,基本支出66,469万元,比上年同比增长11.03%。其中:工资福利支出50,198万元,与上年同比增长11.52%,商品服务支出8,991万元,与上年同比增长12.72%,对个人和家庭的补助支出7,280万元,与上年同比下降8.9%。项目支出259,768万元,其中:(1)对口安排定向转移支付及专项转移支付支出227,657万元,上年结余对口安排5,149万元。(2)安排预备费1500万元。(3)2019年安排县级扶贫资金4,000万元用于彝家新寨等农村基施设施项目建设。(4)城乡环境综合治理经费300万元,环保经费400万元。(5)项目规划前期工作经费2,000万元。(6)“安心工程”建设经费2,000万元。(7)县城亮化工程1,000万元。(8)债务付息经费3,662万元。(9)部门预算民生专项经费3,423万元,部门专项经费5,479万元。(10)截止4月30日已安排部门专项经费3,198万元。

8. 预留人员及运转等经费1,118万元。

 

附件:1. 2019年算帐简表

      2. 待安排部门预算民生专项经费

      3. 待安排部门预算部门专项经费



2019年6月20日

附表.xls




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