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四川省布拖县就业服务管理局2017年部门决算编制说明


来源: 县财政局 时间: [2018-10-23]  【 打印 】【 关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  我单位的主要工作职能是:贯彻党和政府关于就业工作的方针、政策,落实各项就业扶持政策;做好城乡劳动力统筹就业工作;负责管理社会劳动力,开展职业介绍和职业指导服务,指导城乡劳动力实现就业;负责城乡劳动力的职业技能培训工作;负责失业保险基金的征收、审核和发放工作,承担一定的行政职能。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.就业促进民生工程全面完成。

  2.就业援助工作成效显著。

  3.实施更加积极的就业政策,促进创业就业。

  4.农村劳动力实名制登记工作全面推进。

  5.扎实开展职业技能培训工作,促进农村富余劳动力实现合理、有序转移输出。

  6.大学生就业创业扶持工作开展情况。

  7.失业保险稳步推进。

  二、部门概况

  布拖县就业服务管理局属于参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年就业局本年收入合计69.59万元,其中:财政拨款收入69.53万元,占99.91%;其他收入0.06万元,占0.09%。

  占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年布拖县就业服务管理局本年支出合计74.59万元,其中:基本支出61.08万元,占81.89%;项目支出13.50万元,占18.10%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  布拖县就业服务管理局2017年度财政拨款收支总决算69.53万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少10.25万元,减少12.85%。

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出69.53万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少10.25万元,减少12.85%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  布拖县就业服务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出74.53万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出51.72万元,占69.39%;医疗卫生支出4.19万元,占5.62%;住房保障支出5.12万元,占6.87%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2017年决算数为49.23万元,完成预算116.11%。社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和失业保险经办(项):2017年决算数为8万元。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2017年决算数为6.92万元。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 2017年决算数为0.57万元,完成预算100%。

  2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为2.64万元,完成预算103.13%。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2017年决算数为1.54万元,完成预算116.67%。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为5.12万元,完成预算104.07%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  布拖县就业服务管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出74.58万元,其中:

  人员经费52.69万元,主要包括:基本工资16.12万元、津贴补贴18.23万元、奖金1.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元、其他社会保障缴费4.19万元、医疗费0.80万元、住房公积金5.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

  公用经费21.89万元,主要包括:办公费0.26万元、取暖费1.35万元、差旅费0.15万元、公务接待费1.02万元、工会经费0.41万元、福利费1.09万元、其他交通费24.06万元、其他商品和服务支出13.50万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  布拖县就业服务管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元,完成预算34%,其中:公务接待费支出决算为1.02万元,完成预算34%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.02万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  3.公务接待费支出1.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,150人次,共计支出1.02万元。公务接待费支出决算厉行节约与2016年持平。主要用于接待州局来检查业务工作及单位工作餐等。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,布拖县就业服务管理局机关运行经费支出8.34万元,比2016年增加1.52万元,增长22.29%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,布拖县就业服务管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,布拖县医疗保险局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

明确性(5分)

合理性(5分)

预算编制(10分)

测算依据(5分)

目标管理(5分)

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

绩效目标动态监控(3分)

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

行政事业单位资产报告情况(2分)

资产管理与预算管理相结合(2分)

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

信息公开(6分)

预算公开(2分)

决算公开(2分)

绩效信息公开(2分)

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

评价结果应用(3分)

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

管理对象满意度(3分)

社会公众满意度(4分)

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门未开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

可行性
(政策完善)

5

(10
绩效目标   

明确性

5

合理性

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

资金使用

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20
项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

完成成本

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

总分

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:布拖县就业局2017年决算公开报表.xls



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