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四川省布拖县民族宗教事务管理局2017年部门决算编制说明


来源: 县财政局 时间: [2018-10-24]  【 打印 】【 关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。包括:1、贯彻执行当和国家有关民族、宗教的政策和法律法规;2、组织开展对全是少数民族 、宗教情况的调查研究,提出我县民族、宗教工作政策性的建议和意见;3、监督办理少数民族权益保障事宜,促进民族间的平等团结、互助合作;依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐;4、负责协调有关部门共同做好少数民族工作,协助拟订少数民族经济发展规划,督促检查规划实施情况,拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和规定;5、在国家有关方针、政策指导下,协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作,承办相应事宜;6、依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动;防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外宗教敌对势力的渗透;7、负责组织全县民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作,协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作;8、依法审核审批宗教方面的有关事项,指导各宗教活动场所依法履行管理职能,推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和各民族团结的自我教育,搞好民族团结进步活动;9、承办县政府交办的其它工作。2017年我局以上工作基本稳步完成。

  二、部门概况

  布拖县民族宗教事务管理局机构编制1个,编制人数10人,行政编制4人,事业人员编制6人。年末实有人数7人,行政人员实有数4人,事业编制实有数3人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年布拖县民族宗教事务管理局本年收入合计921.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入921.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  

  2017年布拖县民族宗教事务管理局本年支出合计709.61万元,其中:基本支出22.13万元,占3%;项目支出687.48万元,占97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计1,339.13万元。由于我单位为2017年才独立核算,与2016年相比, 财政收入没有变化。

  2017年度财政拨款支出总计709.61万元。由于我单位为2017年才独立核算,与2016年相比, 财政支出没有变化。

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出709.61万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款不变。

  

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出709.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出111.57万元,占15.72%;社会保障和就业支出3.14万元,占0.44%;农林水支出594.9万元,占83.83%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 2012301行政运行: 支出决算为15.7万元,完成预算100%.

  2. 2012302一般行政管理事务: 支出决算为23.47万元,完成预算100%.

  3. 2012304 民族工作专项: 支出决算为41.3万元,完成预算100%.

  4. 2012350事业运行: 支出决算为3.29万元,完成预算100%.

  5. 2012399其他民族事务支出: 支出决算为27.8万元,完成预算100%.

  6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★:支出决算为3.14万元,完成预算100%。

  7. 2130504农村基础设施建设:支出决算为173.88万元,完成预算100%。

  8. 2130599其他扶贫支出:支出决算为421.03万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出22.13万元,其中:

  人员经费17.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费4.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

  3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:无(接待具体项目、金额)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无(具体项目)。

  公务接待费支出决算比2016年增加0万元,增长0%。八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,布拖县民族宗教事务管理局机关运行经费支出4.72万元,比2016年增加0万元,增长0%(或与2016年决算数持平)。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,布拖县民族宗教事务管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,布拖县民族宗教事务管理局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

明确性(5分)

合理性(5分)

预算编制(10分)

测算依据(5分)

目标管理(5分)

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

绩效目标动态监控(3分)

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

行政事业单位资产报告情况(2分)

资产管理与预算管理相结合(2分)

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

信息公开(6分)

预算公开(2分)

决算公开(2分)

绩效信息公开(2分)

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

评价结果应用(3分)

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

管理对象满意度(3分)

社会公众满意度(4分)

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价,得分为**分,存在的问题:一是……,二是……,三是……。下一步改进措施:一是……,二是……。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

可行性
(政策完善)

5

(10
绩效目标   

明确性

5

合理性

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

资金使用

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20
项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

完成成本

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度   

10

总分

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位医疗支出。

  10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定例为职工缴纳的住房公积金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  15.民宗事务:反映用于民族事物管理方面的支出。

  16.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  17.一般行政管理事物:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  18,机管服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  19.民族工作专项:反映用于民族事物管理方面的专项支出。

  20.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.其他民族事物支出:反映除上述项目以外其他用于民族事物方面的支出。

  22.文化体育和传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  23.文化:反映政府用于文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动方面的支出。

  24.其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  25.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  26.机管事业单位基本养老保险缴费支出:反映机管事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  27.农林水支出:反映政府农林水事物支出。

  28.扶贫:反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

  29.农场基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

  30.其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  附件:布拖县民宗局2017年决算公开报表.xls



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