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布拖县2018年财政决算


来源: 县财政局 时间: [2019-08-15]  【 打印 】【 关闭

一、公共财政决算

(一)一般公共预算收入执行情况

2018年年初,经布拖县十四届人大常委会第三次会议审议通过地方一般公共预算收入10,918万元,实际完成11,534万元,为预算的105.56%,比上年增长11.59%。其中:税收收入4,352万元、比上年增长27.44%,占一般公共预算收入37.73%;非税收入7,182万元,比上年增长3.8%。

(二)一般公共预算支出执行情况

2018年,全县完成一般公共预算支出304,159万元,为调整预算310,757万元的97.87%;地方政府一般债务转贷收入67,554万元,债务还本支出1,536万元;政府性基金预算支出完成2,569万元,为调整预算的92.11%,同比增长2.95%。

一般公共服务支出20,626万元,为预算调整的99.94%,同比增长24.89%,结转下年支出13万元;

国防支出154万元,为预算调整的100%,同比下降6.67%;

公共安全支出9,933万元,为预算调整的99.77%,同比增长21.13%,结转下年支出23万元;

教育支出51,563万元,为预算调整的100%,同比增长23.89%;

科学技术支出356万元,为预算调整的100%,同比增长35.39%;

文化体育与传媒支出3,183万元, 为预算调整的100%,同比增长26.36%;

社会保障和就业支出26,157万元, 为预算调整的100%,同比增长13.29%;

医疗卫生和计划生育支出25,712万元, 为预算调整的100%,同比增长35.76%;

节能环保支出5,437万元, 为预算调整的59.95%,同比下降11.77%,结转下年支出3,722万元;

城乡社区支出1,578万元, 为预算调整的100%,同比增长27.26%;

农林水支出107,734万元, 为预算调整的97.55%,同比增长183.17%,结转下年支出2,702万元;

交通运输支出26,165万元,为预算调整的99.77%,同比增长609.85%;结转下年支出60万元;

资源勘探信息等支出436万元, 为预算调整的100%,同比增长19.78%;

商业服务业等支出完成1,934万元,为全年预算的97.97%,同比增长1252.45%,结转下年支出40万元;

金融支出完成35万元,全年预算的100%,同比增长288.88%;

国土海洋气象等支出5,936万元, 为预算调整的100%,同比增长445.09%;

住房保障支出11,068万元, 为预算调整的100%,同比增长122.12%;

粮油物资储备支出396万元, 为预算调整的91.24%,同比下降25.98%,结转下年支出38万元;

债务付息支出1,450万元,为预算调整的100%,同比增长19.64%;

其他支出4,196万元,为预算调整的100%,同比增长53.93%;

债务发行费用支出74万元,为预算调整的100%,同比增长957.14%。

(三)一般公共预算支出用途

2018年全县一般公共预算支出304,159万元,其中:

1.机关工资福利支出23,355万元,包括:工资奖金津补贴12,183万元,其他社会保障缴费4,963万元,住房公积金3,706万元,其他工资福利支出2,503万元。

2.对事业单位经常性补助66,331万元,包含:工资福利支出22,796万元,商品和服务支出21,963万元,其他对事业单位补助21,572万元。

3.商品和服务支出46,526万元,包括:办公、水电、差旅、印刷、物管费、劳务费、委托业务费、专用材料费、其他商品服务支出等41,076万元,维修维护经费970万元,会议和培训经费502万元,工会及福利经费1,220万元,公务用车运行维护费及其他交通费用1,997万元,公务接待费761万元。

4.对个人和家庭的补助支出16,042万元,包括:离退休费107万元,社会福利和救助6,971万元,助学金327万元,其他对个人和家庭补助8,637万元。

5.基本建设支出84,517万元,包括:办公用建筑物购建及设备购置等48,479元,基础设施建设36,038万元。

6.其他资本性支出50,749万元,包括:房屋建筑物购建及基础设施建设39,208万元、其他资本性支出11,541万元。

7.对企事业单位的资本性补助8,902万元。

8.对社会保险基金补助3,057万元。

9.债务付息及债务发行费用1,524万元。

10.其他支出3,156万元。

(四)2018年三公经费支出情况

2018年三公经费支出2,314万元,比上年增长40.34%,其中:公务用车购置540万元,公务用车运行维护费1,013万元,比上年增长1113.6%;公务接待费761万元,比上年下降9.8%。

(五)公共财政收支平衡情况

2018年财政总收入315,539万元,其中:一般公共预算收入11,534元,上级补助收入232,796万元,财政部代理发行地方债券67,554万元,调入资金171万元,上年结余收入1,276万元,调入预算稳定调节基金708万元,接受其他地区援助收入1,500万元;当年支出304,159万元,上解上级支出850万元,债券还本支出1,536万元;补充预算稳定调节基金2,396万元,结转下年继续使用6,598元,当年收支平衡。

(六)上级转移支付和专项资金情况

全县上级转移支付和专项转移支付补助收入232,796万元,其中:两税返还514万元,所得税基数返还-33万元,成品油价格和税费改革税收返还收入330万元,其他返还性收入-15万元,体制补助2,949万元,均衡性转移支付36,332万元,民族地区转移支付4,171万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入17,967万元,结算补助16,360万元,企事业单位划转补助收入5万元,基层公检法转移支付968万元,义务教育等转移支付收入11,503万元,基本养老保险和低保等转移支付收入1,912万元,农村综合改革转移支付收入1,904万元,重点生态功能转移支付补助7,506万元,固定数额补助11,759万元,贫困地区转移支付收入31,059万元,其他一般性转移支付收入4,223万元,专项转移支付收入83,344万元。

二、政府性基金决算

2018年全县政府性基金收入124万元,上年结余306万元,上级补助收入为2,530万元,收入总计为2,960万元,按政府性基金专项收支对应安排原则,相应安排当年基金支出2,569万元,为调整预算的86.79%,调出171万元,年终结余220万元,实现当年收支平衡。

三、国有资本经营决算

2018年我县国有资本经营决算为零。

四、社保基金决算

2018年全县社保基金收入完成2,934万元,为预算的89.75%,加上上年滚存结余6,455万元,收入总量为9,389万元,本年支出1,926万元,为预算的105.2%,收入总量减去当年支出后,年末滚存结余7,463万元。

五、2018年地方政府债务情况

我县2018年债务期初余额为51,618万元(其中:政府性一般债务49,938万元、专项债务1,680万元);2018年当年举借债务66,020万元;偿还到期债务 25,385万元(其中债务核销24,510万元、使用置换债券资金偿还874万元、县级财力安排偿还1万元)。2018年省级在下达债务限额后,将我县易地扶贫搬迁一般债务24,440万元(备注:州上下的文件附表标注的是24,441万元,包含了县级安排偿还的1万元)调整为省级债务,将国投公司“易地扶贫搬迁债务”未提款的69万元进行了核减。2018年年底债务余额为93,127万元,与我县2018年一般债务年末限额为94,762万元相比,仍有1,635万元的限额空间。

我县2018年一般债务年末限额为94,762万元(其中:一般债务限额为93,082万元、专项债务限额为1,680万元)。债务风险处于可控范围。

2018年新增债券(含专项债券)66,020万元用于以下项目:

1.2018年易地扶贫搬迁42,720(其中发改局27,775万元、国投公司14,945万元。)

2.2018年交通建设23,000万元。

3.2018年污水垃圾治理300万元。

2018年偿还地方政府债券本金1,535万元(置换债券借新还旧,其中含县级安排偿还本金1万元)。政府债券付息(含对付费) 914万元,政府债券发行费用74万元。

附件:1.2018年布拖县一般公共预算收入决算表

2.2018年布拖县一般公共预算支出决算表

3.2018年布拖县一般公共预算收支决算平衡表

4.2018年上级对布拖县税收返还和转移支付补助决算表

5.2018年布拖县一般公共预算基本支出决算表

6.2018年布拖县地方政府债务余额情况表

7.2018年布拖县地方政府一般债务分地区限额表

8.2018年布拖县政府性基金收入决算表

9.2018年布拖县政府性基金支出决算表

10.2018年布拖县政府性基金收支决算平衡表

11.2018年上级对布拖县政府性基金转移支付补助决算表

12.2018年布拖县国有资本经营预算收入决算表

13.2018年布拖县国有资本经营预算支出决算表

14.2018年布拖县社会保险基金收入决算表

15.2018年布拖县社会保险基金支出决算表



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