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2018年度四川省凉山彝族自治州布拖县交通运输局部门决算


来源: 县财政局 时间: [2019-09-18]  【 打印 】【 关闭

 目录

    公开时间:2019年9 月18 日

    第一部分部门概况
    一、基本职能及主要工作
    二、机构设构
    第二部分 2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    八、政府性基金预算支出决算情况说明 
    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 
    十一、其他重要事项的情况说明 
    第三部分 名词解释 
    第四部分附件 
    附件1 
    附件2 
    第五部分附表 
    一、收入支出决算总表 
    二、收入总表 
    三、支出总表 
    四、财政拨款收入支出决算总表 
    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表 
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
    十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分部门概况

一、基本情况。

廉政文化建设,进一步建立和完善教育、制度、监督并重的预防和惩治腐败体系,紧紧围绕全县交通中心工作,严格执行党风廉政建设责任制,突出工作

1.交通运输局的职能主要职能。

一、贯彻执行国家交通行业的法律、法规、方针和政策,根据国家和省的总体布置,编制并监督实施公路和水路行业中长期发展规划和年度计划,制定全县公路水路交通行业发展的措施办法,并监督实施,负责全县交通行业统计和信息引导。

二、负责全县交通运输行业管理,培育公路水路运输市场,维护交通运输行业市场公平竞争秩序,管理全县物流业,指导城乡客货运输的衔接协调工作;指导县交通运输行业优化结构、协调发展;对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

三、负责全县公路、水路交通建设(含客货运输和旅游运输场站建设)行业管理;维护交通建设行业平等竞争秩序;组织国家省市重点公路、水路工程建设;监督全市地方建设交通项目实施。

四、负责全县公路、水路设施的维护,管理和规费征收;负责全市公路、桥梁、隧道收取通行费的审核申报、站点设置和管理工作;负责管理和指导全县交通行政执法和交通稽征,公路运政、路政、内核航运、港监具体执法业务和执法监督工作。

(一)当年取得的主要事业成效。通乡油路。我县2018年通乡油路建设任务为33.9公里,截止目前,全县通乡油路建设项目已全部完成建设,实现乡(镇)通畅率100%。  

⑵通村公路。我县2018年00通村通畅项目目标任务为46.4公里,截止目前,已累计完成64.4公里。目前正在实施的计划外项目有和睦村3.5公里、友好村7.7公里和阿布洛哈村4公里在建,和睦村及友好村通村通畅项目计划年内全面完成建设,阿布洛哈村通村公路项目计划2019年8月完成建设。

⑶乡镇客运站。今年以来,我局相继启动了基只乡客运站、拉果乡客运站、采哈乡客运站和乐安乡客运站前期工作,但由于项目计划未下达,资金未落实,项目推进滞后,目前施工单位已陆续进场组织实施。

⑷年度退出贫困村村道建设。今年来,我局以实现年度退出贫困村顺利脱贫为工作重点,查缺补漏完善45个年度退出贫困村通村硬化路,目前,已全面完成了因村委会搬迁等原因新增的通村硬化路项目。

    (二)运输管理

积极开展了打“黑”专项治理活动,一是双超整治及严厉打击“黑车”、“ 黑面”、“电动三轮车”的违法违规经营行为;二是抓好源头治超工作,加强宣传教育,落实责任,吸取经验教训;三是宣传交通安全活动,为进一步增强人民群众对道路交通安全知识,提高安全防范意识,时时注意安全,时时不忘安全。开展了连续持久的运政稽查工作,平均每个工作日出动运政稽查车2辆次,运政稽查人员6人次在省、县、乡道路上拉网式的检查,截止1至11月份出动运政执法人员1320人次,共计检查各类车辆7870辆,处理运政违章126件,共计罚款232,800.00元,为稳定全县安全生产形势起到了促进作用。

(三)路政管理

坚持依法行政、文明执法为重点,维护路产路权为核心,本着“依法治路,保障畅通”的原则,严格执行《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、《四川省公路路政管理条例》和省、州交通工作各类文件精神,以布拖改造修建公路为契机,继续加大力度,对违章建房,乱建乱占,打场晒粮、以路为市、摆摊设点、堆物作业,损毁公路标志标牌等不良现象进行了专项治理和综合治理,全年出动560余台次,路政人员上路巡查1680余人次,巡查里程达8600公里。排除路障186处,清扫整治路面810平方米,清理公路周边乱占乱堆砂石、建筑物等杂物135处,拆除违章建筑6处。

(四)养护工作

一是结合实际开展重点养护整治工作。购买碎石474m³,连砂石2439 m³,累计9次对县城至西溪河、拖觉镇至觉撒乡分路口、龙潭镇至沿江路口以及沿江路进行重点整治,共修补路面坑槽275000㎡。二是做好公路水毁恢复工作。在布冯路新建挡墙3处约163 m³,沿江路新建挡墙346.5 m³。在布冯路新建排水沟65m,重点清理布冯路觉撒至龙潭镇公路边沟达3次46㎞,清理S464普格界至县城公路边沟3次72公里,清理G356县城至拉达公路边沟3次62公里,累计重点清理公路边沟达180公里。三是开展公路预防性养护工作。经州公路局批准,对S464县城至拖觉镇油路坑槽进行2次修补作业计2200㎡。四是做好管养范围内的水毁抢修工作。进入雨季汛期以来累计投入水毁抢修35次,出动装载机63台班,挖掘机312小时,清除清除水毁坍方3万余方。

(五)党风廉政建设

今年以来,我局认真落实党风廉政建设责任,大力加强重点,加大工作力度,抓好各项工作任务的落实,不断推进交通系统反腐倡廉工作深入开展。按照省、州、县相关要求,我局认真落实了交通运输系统政风行风建设“五大行动”、“三项整改”回头看、“五乱”专项整治等工作,并全面完成了巡察整改工作,为促进全县交通又好又快发展提供了有力保证。

(六)全面抓安全生产

道路交通安全工作历年来都是安全生产工作的重点,为了确保各项工作的顺利进行,我局对此高度重视,及时建立健全安全生产"一岗双责"制度,认真履行交通行业安全生产监管职责,依法对全县范围内交通运输生产经营单位的安全生产工作进行监督管理,成立安全管理领导机构,设置专人负责,制定各项相关工作方案,始终做到安全生产与各项工作同规划、同部署、同推进。今年以来,我局严格按照上级部门的安排部署,深入开展“安全生产月”、“道路运输平安年”等专项工作。切实加强汛期安全隐患排查工作,共排查出村道安全隐患路段61处。积极开展交通运输行业安全生产大检查,检查运输企业2家,施工企业14家,查出安全隐患47个,并已全部督促相关企业完成整改。

(七)其他工作完成情况

按要求做好了道路养护管理、环境保护、科技教育、党建、城乡环境综合治理、精神文明、社会治安综合治理、维稳防邪、保密、六五普法、统战工作等。

⑴通乡油路。我县2018年通乡油路建设任务为33.9公里,截止目前,全县通乡油路建设项目已全部完成建设,实现乡(镇)通畅率100%。  

⑵通村公路。我县2018年00通村通畅项目目标任务为46.4公里,截止目前,已累计完成64.4公里。目前正在实施的计划外项目有和睦村3.5公里、友好村7.7公里和阿布洛哈村4公里在建,和睦村及友好村通村通畅项目计划年内全面完成建设,阿布洛哈村通村公路项目计划2019年8月完成建设。

⑶乡镇客运站。今年以来,我局相继启动了基只乡客运站、拉果乡客运站、采哈乡客运站和乐安乡客运站前期工作,但由于项目计划未下达,资金未落实,项目推进滞后,目前施工单位已陆续进场组织实施。

⑷年度退出贫困村村道建设。今年来,我局以实现年度退出贫困村顺利脱贫为工作重点,查缺补漏完善45个年度退出贫困村通村硬化路,目前,已全面完成了因村委会搬迁等原因新增的通村硬化路项目。

   

二、机构设置

1.机构情况交通运输局为一级预算单位,内设:1、行政单位1个,行政编制数为7个公务员、1个工勤人员,年末实有人数为公务员7个,工勤4个。2、交通战备办1个,行政编制数1个,年末实有人数2个。3、道路交通设计室1个,编制数8个,年末实有人数8个。4、地方海事处1个,编制数8个,年初实有人数6人,年末实有人数6个。5、公里水路服务站1个,编制数4个,8月份辞职1个年末实有人数3个.

2.人员情况,.人员情况,一、本年度行政公务员8人,工勤人员4人。二、道路设计室原有人数6人,本年度考调新增2人年末实有人数8人.三、地方海事处上年末人数6人.四、水路服务站,编制4人,8月份辞职1人,

第二部分2018年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计38993.83万元。与2017年相比,收、支总计各增加21427.03万元,增加121.99%。主要变动原因是2018年项目经费等增加。

入决算情况说明

2018年本年收入合计38992.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入409.58万元,占1.05%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

出决算情况说明

2018年本年支出合计29680.32万元,其中:基本支出409.58万元,占1.38%;项目支出29270.74万元,占98.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计29680.32万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加1499.65万元,上升53.22%。主要变动原因是2018年人员经费增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出29680.5万元,占本年支出合计的76.16%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支增加1499.83万元,上升5.32%。主要变动原因是2018年人员、项目经费增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出29680.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208)类47.01万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出(210)类24.16万元,占0.081%;农林水支出(213)14106.76,,47.53%;交通运输支出214)15469.52万元,占52.12%;;住房保障支出(221)类32.86万元,占0.011%。其他支出(229)0.18万元,占0.0006%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为29680.5万元完成预算76.12%。其中:

1.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项):支出决算为2.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):支出决算为42.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):支出决算为1042万元,完成预算100%,决算数等于预算数。事业单位医疗(02项):支出决算为4.3元,完成预算100%,决算数等于预算数。其他行政事业单位医疗支出(99项):支出决算为9.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.住房保障支出(221类):支出决算为32.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。农林水支出(213类)扶贫(05款)农村基础设施建设(04项):支出决算为14106.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。交通运输支出214类)公路水路运输支出(01款决算数等于预算数)行政运行(01项):支出决算数为169.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数。一般行政事务(02项)支出决算数为2.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。公路建设(04项)支出决算数为13907.63万元,完成预算60.4%,决算数小于预算数。海事管理(31项)支出决算数为44.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。其他公路水路运输支出(99项)支出决算数为604.8万元,完成预算102.63%,决算数大于预算数。车辆购置税支出06(款)车辆购置税用于公路等基础设施支出(01项)出决算数为633.24万元,完成预算33.75%,决算数小于预算数。其他交通运输支出99(款),其他交通运输支出99(项)支出决算为108万元,完成预算200%,决算数大于预算数(包括2017年财返的54万元)。其他保障性安其他其他支出(229类99款01项):支出决算为0.18万元,完成预算18.56%,决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出409.58万元,其中:

人员经费346.84万元,主要包括:基本工资108.08万元、津贴补贴92.74万元、奖金17.53万元、绩效29.18元、机关事业单位基本养老保险缴费42.01万元、职工基本医疗保险缴费14.72万元、职业年金缴费2.17万元,其他社会保障缴费9.87万元、住房公积金32.86万元、对个人和家庭的补助4.69万元、生活补助0.72万元、医疗费补助3.8万元、其他个人和家庭的补助支出0.17万元。
  公用经费62.74万元,主要包括:办公费12.27万元、印刷费2.67万元、维修(护)费0.01万元、水费0.88万元。电费1.3万元、差旅费2.06万元、培训费1.38万元,公务接待费2.42万元、公务车维运费6.44万元、工会经费2.47万元、取暖费8.10万元,福利费6.23万元、其他交通费15.78万元、其他商品和服务支出0.73万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.44万元,占100%;公务接待费支出决算11.32万元,占21.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.44万元,完成预算92%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.56万元,下降8%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.32万元,完成预算100%公务接待费支出决算与2017年一致。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次1123人次,共计支出11.32万元,具体内容包括:主要用于开展日常工作、交通宣传工作、上级各部门的各类检查工作。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出11.32万元。共具体内容包括:主要用于开展日常工作、交通宣传工作、上级各部门的各类检查工作。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。

项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映.布财企[2018]45号文城市公交燃油补贴98.18万元于2018年9月25日财政预算下达。

布财企[2018]44号文农村客运燃油补贴120.46万元于2018年9月25日财政预算下达。

布财企[2018]56号文第二批车购税1876.2万元于2018年12月4日财政预算下达。

项目资金执行情况分析。

凉财建[2018]49号文、51号文下达的农村客运燃油补贴120.46万元、城市公交燃油补贴98.18万元于2018年11月30日完成支付。

凉财建[2018]77号文下达的第二批车购税公路建设项目资金1876.2万元,因下达时间为12月4日,各项目均处于前期准备阶段,未实现支付。

等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

(1)数量指标。

2018年计划完成56个自然村共107.6公里安保工程,年末已完成前期工作,等待招标。

2018年计划完成阿布老哈村通村硬化11.8公里路,拟采用EPC模式实施,年末已完成前期工作,等待招标。

2018年计划完成沙洛乡、补尔乡、洛古乡、乌科乡等四条通乡油路9.9公里整治工程,年末已完成前期工作,等待招标。

2018年计划兑现支付农村客运70台客运车辆燃油补贴,并在2018年11月完成支付120.46万元。完成率100%。

2018年计划兑现支付城市公交30台客运车辆燃油补贴,并在2018年11月完成支付98.18万元。完成率100%。

(2)质量指标。

凉财建[2018]77号文下达的第二批车购税建设项目因计划下达晚,各项目在年末均完成前期工作,待新年度正式实施。

凉财建[2018]49号文下达的城市公交燃油补贴共涉及运营的30台客运车,根据州运管处核定的标准及补贴数额,年度内全额完成了支付,完成率100%。

凉财建[2018]51号文下达的农村客运燃油补贴共涉及运营的70台客运车,根据州运管处核定的标准及补贴数额,年度内全额完成了支付,完成率100%。

(3)时效指标。

根据预算安排年度内及时完成了农村客运和城市公交燃油补贴的发放工作,并且执行惠民“一卡通”政策及支付流程及时准确的发放到车主银行账户,事后跟踪没有错发错领。

XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

阿布老哈村通村硬化路工程

预算单位

布拖县交通运输局

预算执行情况(万元)

预算数:

8260000.00

执行数:

8260000.00

其中-财政拨款:

8260000.00

其中-财政拨款:

8260000.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划下达晚,已完成设计

计划下达晚,已完成设计

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

完成阿布老哈村通村路硬化路11.8公里

11.8公里≦

项目完成指标

道路设计、建设管理达标率

≥100%

项目完成指标

路面宽度

≥6.5米

项目完成指标

项目(工程)验收合格率

≥4厘米

项目完成指标

……

效益指标

项目覆盖贫困村个数

受益群众中建档立卡户数

1

效益指标

项目覆盖自然村个数

受益群众人数受益群众中建档立卡户数

1

效益指标

受益群众户数

受益群众人数中建档立卡人数

43

满意度指标

受益群众满意度

受益群众建档立卡满意度

95≧

    部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,布拖县交通运输局机关运行经费支出62.74万元,比2017年增加22.47万元,增长48.56%。主要原因是2018年人员增加及调整了取暖费和医疗费。

(二)政府采购支出情况

2018年,布拖县交通运输局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,布拖县交通运输局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

1交通运输支出214)公路水路运输(01)行政运行(01):指行政人员在职及退休职工的人员经费、日常工作经费及工作支出,公路建设(06)新建改建农村公路,海事管理(31)航道管理(参公)的人员经费及日常支出,其他公路水路运输支出(99)事业人员的人员经费及日常支出。

1车辆购置税支出(21406)车辆购置税用于农村公路基础设施建设支出(01)用于农村公路基础设施建设支出。其他交通运输支出(21499)其他交通运输支出(99)用于安保工程建设支出。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指职工的基本养老保险缴费支出;

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(06):指职工的职业年金缴费支出;

社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出支出(99):指退休人员的福利费、抚恤金、医疗补助支出。

4.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指职工基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(99):指退休职工基本养老保险缴费支出。

5.住房保障(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01):指职工的住房公积金支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分附件

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:布拖县交通局2018年部门决算公开表.xls