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2018年度四川省凉山彝族自治州布拖县民族宗教事务局部门决算


来源: 县财政局 时间: [2019-09-18]  【 打印 】【 关闭

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    公开时间:2019年9 月18 日

    第一部分部门概况
    一、基本职能及主要工作
    二、机构设构
    第二部分 2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
    十、预算绩效情况说明
    十一、其他重要事项的情况说明
    第三部分 名词解释
    第四部分附件
    附件1
    附件2
    第五部分附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入总表
    三、支出总表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。2、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。3、发展全县民族宗教事务管理职能。加强推动有关部门联系民族宗教工作相关职责,对民族宗教工作进行业务指导,促进民族政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。4、负责起草地方民族宗教相关规范性文件,并督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益,指导、督查、协调民族宗教工作法律法规的贯彻落实。5、研究、提出协调民族宗教关系的工作建议,会同处理民族宗教关系中重大事项、民族地区社会稳定工作。6、负责拟定全县少数民族事业发展专项规划并监督检查规划实施情况。7、依法审核审批宗教方面的有关事项,指导各宗教活动场所依法履行管理职能,推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和各民族团结的自我教育,搞好民族团结进步活动;8、承担全县两项资金管理职责。9承办县政府交办的其它工作。

(二)2018年重点工作完成情况:

    1.完成2017年“六件套”的发放。

    2.完成2018年“六件套”发放的前序工作。2018年计划退出的44个贫困村和15个费贫困村,共4194户建档立卡贫困户(包括:易地扶贫搬迁、彝家新寨)进行发放。每户补助标准为5700元(生活设施“四件套”每户补助标准为3000元;“五选二”的太阳能和液晶电视补助标准为2700元)。

    3.完成补洛乡补特村、龙潭镇岩日村两个村的便民桥建设。

    4.负责民族团结进步示范县创建活动。各级各部门要深入开展民族团结进步创建活动进机关、进企业、进社区、进乡镇、进学校。按照“月有安排、季有小结、年有总结”的工作要求,做到一月一重点、一季一主题,制定详细的创建活动进度表,把创建活动分解细化,按月督查,确保创建各项工作有部署、有落实,加快推进,务求实效。

二、机构设置

布拖县民族宗教事务局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

布拖县民族宗教事务局无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,605.24万元。与2017年相比,收、支总计各增加3266.11万元,增长71%。主要变动原因是2018年的人员增加、项目增加。

    二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3,975.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,875.74万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入100.00万元,占3%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,561.75万元,其中:基本支出122.24万元,占8%;项目支出1,439.51万元,占92%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4,605.24万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3266.11万元,增长70%。主要变动原因是2018年的人员增加、项目增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,561.75万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加852.14万元,增长55%。主要变动原因是2018年的人员增加、项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,561.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出126.90万元,占8.1%;文化体育与传媒支出(20785.50万元,占5.5%;社会保障和就业支出(208)支出12.40万元,占0.8%;医疗卫生与计划生育支出(210)支出4.75万元,占0.3%;农林水支出(213)支出1,325.29万元,占84.9%;住房保障支出(2216.91万元,占0.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1,561.75完成预算100%。其中:

    1.一般公共服务(201)民族事务(23)行政运行(01:支出决算为76.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(201)民族事务(23)民族工作专项(04:支出决算为14.64万元,完成预算38%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成。

一般公共服务(201)民族事务(23)事业运行(50:支出决算为21.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(201)民族事务(23)其他民族事务支出(99:支出决算为14.08万元,完成预算56%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成。

2.文化体育与传媒(207)文化(01)其他文化支出(99:支出决算为85.50万元,完成预算95%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05:支出决算为12.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位职业年金缴费支出06:支出决算为0.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01:支出决算为2.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02:支出决算为1.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11) 其他行政事业单位医疗支出(99:支出决算为1.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.农林水支出(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04):支出决算为432.26万元,完成预算19%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成。

农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):支出决算为893.03万元,完成预算65%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成。

    6.住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01):支出决算为6.91万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出37,53.5万元,其中:

人员经费109.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金。  公用经费12.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201612月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元,增长0%

3.公务接待费支出0.5万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加0.5万元,增长100%。主要原因是开展业务活动开支增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,25人次(不包括陪同人员),共计支出0.5万元,接待上级领导来我单位检查“六件套”工作及三州开发资金项目。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门布拖县民族宗教事务局在年初预算编制阶段,组织对彝家新居室内设施“六件套”项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求,从严控经费开支。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看2018年度彝家新居室内设施“六件套”项目投入合理、资金落使用规范透明、监督及时有效。从总体上看,我单位专项资金绩效评价总体得分为100分,为优秀等次。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映彝家新居室内设施“六件套”1个项目绩效目标实际完成情况。

    1.彝家新居室内设施“六件套”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3111.5万元,执行数为347.14万元,完成预算的11%。通过项目实施,保障了农户有电视看、有热水洗澡、钢制家具的基本条件,发现的主要问题:项目资金支付进度慢。下一步改进措施:加快项目资金支付进度。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

彝家新居室内设施“六件套”项目

预算单位

布拖县民族宗教事务局

预算执行情况(万元)

预算数:

3111.5万元

执行数:

347.14万元

其中-财政拨款:

3111.5万元

其中-财政拨款:

347.14万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2018年的1230日以前完成招投标的相关事宜,2019年的630日前全部发放安装完毕

2018年的1230日以前完成招投标的相关事宜,改善了4194户贫困户的日常生活习惯,促进移风易俗的转变

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目决策

20分)

科学决策

10分)

必要性(政策依据)

可行性(政策完善)

5

5

5

5

绩效目标(10分)

明确性

合理性

5

5

5

5

项目管理

10分)

资金管理(7分)

资金分配

资金使用

3

4

3

4

项目执行(3分)

执行规范

3

3

项目绩效(特性指标60分)

项目完成(20分)

完成数量

完成质量

5

5

5

5

完成时效

完成成本

5

5

5

5

项目效益(40分)

经济效益(可选项)

社会效益(可选项)

40

40

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

满意度指标

满意度(10分)

服务对象满意度

10

10

    (2)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《布拖县民族宗教事务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对彝家新居室内设施“六件套”项目开展了绩效评价,《彝家新居室内设施“六件套”项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,布拖县民族宗教事务局机关运行经费支出12.34万元,比2017年增加7.62万元,增长62%。主要原因是人员增加、项目增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,布拖县民族宗教事务局政府采购支出总额657.99万元,其中:政府采购货物支出657.99万元。主要用于彝家新居室内设施“六件套”的采购。授予中小企业合同金额657.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,布拖县民族宗教事务局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(201)民族事务(23)行政运行(01:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于发放工资、购买货物和服务的各项资金,包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、专用设备购置。

一般公共服务(201)民族事务(23)民族工作专项(04:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

一般公共服务(201)民族事务(23)事业运行(50:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、医疗费。

一般公共服务(201)民族事务(23)其他民族事务支出(99:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

10、文化体育与传媒(207)文化(01)其他文化支出(99:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括维修维护费。

11、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位职业年金缴费支出06:

指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

12、医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11) 其他行政事业单位医疗支出(99:指反映财政部门集中安排的事业单位其他社会保障缴费经费。

13、农林水支出(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04):指在基本支出以外完成的项目建设,包括:办公费、印刷费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99):指在基本支出以外完成的项目建设,包括:办公费、印刷费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定例为职工缴纳的住房公积金。

14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.民宗事务:反映用于民族事物管理方面的支出。

16.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般行政管理事物:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18,机管服务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

19.民族工作专项:反映用于民族事物管理方面的专项支出。

20.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.其他民族事物支出:反映除上述项目以外其他用于民族事物方面的支出。

22.文化体育和传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

23.文化:反映政府用于文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动方面的支出。

24.其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

25.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

26.机管事业单位基本养老保险缴费支出:反映机管事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.农林水支出:反映政府农林水事物支出。

28.扶贫:反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

29.农场基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30.其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

四部分 附件

附件1

布拖县民族宗教事务局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)机构组成。

布拖县民族宗教事务局设办公室(行政审批股)、政策法规股(经济发展与社会事业股)、两资规划股3个股室。

    机构职能。

根据布府办函(2017)5号文件(县编办“三定”文件)规定,布拖县民族宗教事务局的主要职责是:

    1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。

    2.依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

    3.负责全县民族宗教事务管理职能。加强推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,对民族宗教工作进行业务指导,促进民族政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

    4.负责起草地方民族宗教相关规范性文件,并督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益,指导、督查、协调民族宗教工作法律法规的贯彻落实。

    5.研究提出协调民族宗教关系的工作建议,会同处理民族宗教关系中的重大事项、民族地区社会稳定工作,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。促进各民族平等团结、互助合作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护社会稳定和国家统一。

    6.负责拟订全县少数民族事业发展专项规划并监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

    7.研究分析全县少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,组织实施省委、省政府和州委、州政府民族地区民生工程中的相关工作,参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫移民开发等相关工作。

    8.负责指导并监督全县民族宗教政策、法律、法规和民族宗教基本知识的宣传教育工作和贯彻执行情况,承办全县民族团结进步表彰活动,组织开展族团结进步创建活动。

    9.参与指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作。

    10.负责组织全县民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动,参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

    11.参与拟订金县少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,会同有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

    12.研究全县宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

    13.承担全县两项资金管理职责。拟定两项资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、统计监测等监督工作。

    14.承办州政府公布的有关行政审批事项。

    15.承办县政府交办的其他事项。

    人员概况。

我局核定编制数10名。机关行政编制4名,其中:局长1名,副局长2名,工作人员1名;事业编制6名。在职人员8名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年度收、支总计4,605.24万元。与2017年相比,收、支总计各增加3266.11万元,增长71%。主要变动原因是2018年的人员增加、项目增加。

(二)部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计1,561.75万元,其中:基本支出122.24万元,占8%;项目支出1,439.51万元,占92%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、 今后工作努力方向

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

布拖县民族宗教事务局

2019年8月29日

附件2

2018年彝家新居室内设施“六件套”项目支出绩效评价报告

一、项目主管和实施单位

项目主管单位为布拖县民族宗教事务局;项目实施单位为2018年涉及发放“六件套”的乡(镇)党委政府、村两委;乡(镇)党委政府、村两委必须按照“四好创建”标准采取以奖代补的形式具体实施。

二、实施内容

为确保项目实施的可行性,根据群众需求,“六件套”由钢制家具“四件套”和“五选二”组成。钢制家具类“四件套”:钢制碗柜(1个)、钢结构餐桌1张、钢木结构椅子4把、钢制衣柜1个、钢制结构床(两张);“五选二”:液晶电视、太阳能热水器。

三、实施对象和范围

(一)发放对象

2019年44个贫困村和15个非贫困村的4194户建档立卡贫困户(包括:易地扶贫搬迁、彝家新寨)进行发放。

四、发放标准

每户补助标准为5700元(生活设施“四件套”每户补助标准为3000元;“五选二”的太阳能和液晶电视补助标准为2700元),上述补助标准包括安装运输费用。

五、项目绩效目标

前述项目的实施改善4194户贫困户的日常生活习惯,促进移风易俗的转变。

六、项目用款单位绩效报告基本情况

经自查,我单位专项经费使用符合国家有关制度规定,拨付有完整的审批程序和手续。

七、绩效评价工作情况

(一)评价目的

本次评价通过客观公正地核查彝家新居室内设施“六件套”专项资金使用情况及预期目标实现程度,考评资金支出效率和综合效果,及时总结经验,分析存在的问题及原因,进一步推进财政资金科学化、精细化管理,不断提高财政专项资金管理水平和使用效率。

(二)评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

评价原则:1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律,深入调查研究,不带主观随意性,讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系,以及与外部条件的广泛联系入手,进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法,必须符合客观实际,体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度,评估指标具有可操作性。

评价依据:县财政局《关于开展2018年度市本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》以及中央、省、市有关政策规定,财务会计制度等。

评价指标体系:主要从项目决策、项目管理和项目绩效、满意度四个方面对评价目标进行逐步分解,从定性和定量两个角度综合考量。

评价方法:绩效评价工作采用单位自评价方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法,形成了自评价报告。

(三)评价工作过程

本次绩效评价自评价工作分为三个阶段:

第一阶段:根据县财政局统一要求成立评价工作小组,制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段:按照县财政局要求,进行自查。

第三阶段:由单位评价工作小组对项目进行抽样核查,总结评价结论,最终形成自评价报告,报县财政局归口业务科室进行数据确认。

八、绩效评价指标分析情况

项目评价指标体系总分实行百分制,90分以上为优秀、80分以上为良好、70分以上为一般、60分以上为及格。

1、项目决策(20分)。单位业务股室在规定时限内完成,节约成本。项目实施达到预期目标值,评估为满分。

2、项目管理(10分)。经评估,彝家新居室内设施“六件套”项目的资金分配合理、资金的使用合规,执行规范。

3、项目绩效(60分)。经评估,项目的实施改善4194户贫困户的日常生活习惯,促进移风易俗的转变。

4、满意度指标(10分)。经评估,群众满意度高,评估为满分。

九、综合评价情况及评价结论

1、资金到位,使用合规。2018年度,我单位彝家新居室内设施“六件套”项目资金为3111.5万元。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批都按照中央、省、市相关财政政策实施,使用符合财务管理规定。

2、管理规范,监督有效。为进一步规范财务管理,严格资金使用程序,健全资金管理制度,定期对资金使用情况进行检查,严格确保项目质量。

2018年度彝家新居室内设施“六件套”项目投入合理、资金落使用规范透明、监督及时有效。从总体上看,我单位专项资金绩效评价总体得分为100分,为优秀等次。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:布拖县民宗局2018年部门决算公开表.XLS